Калькулятор НДС: выделить или начислить
Выделите НДС из суммы или начислите сверху. Поддержка актуальных ставок: 22%, 10%, 7% и 5%.
Что такое НДС
НДС (налог на добавленную стоимость) — косвенный налог, который включается в цену товара или услуги. В России его платят компании и ИП на общей системе налогообложения, а также импортёры.
Стандартная ставка НДС — 22%. Для социально значимых товаров (продукты, детские товары, лекарства) — 10%. Для отдельных категорий предусмотрены ставки 7% и 5%. Экспорт облагается по ставке 0%.
Как выделить НДС из суммы
Если есть итоговая сумма с НДС и нужно понять, сколько в ней налога, используется формула:
Пример для ставки 22%: сумма 12 200 ₽ с НДС.
НДС = 12 200 × 22 ÷ 122 = 2 200 ₽
Сумма без НДС = 12 200 − 2 200 = 10 000 ₽
Как начислить НДС сверху
Если у вас есть цена без НДС и нужно добавить налог:
Пример для ставки 22%: сумма 10 000 ₽ без НДС.
НДС = 10 000 × 22 ÷ 100 = 2 200 ₽
Итого с НДС = 10 000 + 2 200 = 12 200 ₽
Актуальные ставки НДС
| Ставка | Применение |
|---|---|
| 22% | Стандартная ставка — большинство товаров и услуг |
| 10% | Продукты, детские товары, лекарства, книги, периодика |
| 7% | Отдельные категории товаров |
| 5% | Отдельные категории товаров |
| 0% | Экспорт, международные перевозки |
Как считать НДС на калькуляторе
На обычном калькуляторе расчёт НДС занимает больше времени, чем в нашем онлайн-инструменте. Например, чтобы начислить НДС 22% на сумму 10 000 ₽ вручную:
- Умножьте сумму на 22: 10 000 × 22 = 220 000
- Разделите на 100: 220 000 ÷ 100 = 2 200 ₽ — это НДС
- Прибавьте к исходной сумме: 10 000 + 2 200 = 12 200 ₽
Онлайн-калькулятор делает это в одно действие и сразу показывает все три величины: сумму без НДС, сам налог и итог с НДС.
Частые вопросы про НДС
Какая ставка НДС сейчас?
Стандартная ставка НДС в России — 22%. Льготная ставка 10% применяется для социально значимых товаров (продукты, детские товары, лекарства). Также есть ставки 7% и 5% для отдельных категорий и 0% — для экспорта.
Чем отличается «выделить» от «начислить» НДС?
«Выделить» — когда у вас есть сумма с НДС и нужно найти в ней налог. «Начислить» — когда есть сумма без НДС и нужно добавить сверху налог, чтобы получить итоговую цену.
Как посчитать НДС 22% от суммы?
Умножьте сумму без НДС на 0,22. Например, от 10 000 ₽ НДС 22% = 2 200 ₽. Итоговая сумма = 12 200 ₽.
Как выделить НДС 22% из суммы?
Умножьте сумму с НДС на 22 и разделите на 122. Например, из 12 200 ₽: 12 200 × 22 ÷ 122 = 2 200 ₽ — это и есть НДС.
Кто платит НДС?
Организации и ИП на общей системе налогообложения (ОСНО), а также компании, импортирующие товары. На УСН, патенте и НПД (самозанятые) НДС обычно не платят, кроме отдельных случаев.
Как посчитать НДС в том числе?
«НДС в том числе» — это сумма налога, которая уже включена в общую цену. Чтобы её выделить, используйте формулу: сумма × ставка ÷ (100 + ставка). Например, для 22%: сумма × 22 ÷ 122.
Что такое НДС к возмещению?
Если компания заплатила НДС поставщикам больше, чем собрала с покупателей, разницу можно вернуть из бюджета или зачесть в счёт будущих платежей.
Какая ставка НДС для услуг?
По умолчанию — 22% (как и для товаров). Для отдельных видов услуг (некоторых медицинских, образовательных, IT) могут применяться льготы или пониженные ставки.